关于公主岭市2014年财政决算和2015年上半年财政预算执行情况的报告

关于公主岭市2014年财政决算和2015年

上半年财政预算执行情况的报告

(2015年8月19日   在市十七届人大常委会第29次会议上)

市财政局局长   吴涛

  主任、各位副主任,各位委员:

  我受市人民政府委托,现将2014年财政决算和2015年上半年财政预算执行情况向市人大常委会作以报告,请予审议。

  一、2014年财政决算情况

  2014年,在市委、市政府的正确领导下,在市人大的监督支持下,市财政局依法加强收入征管,科学安排各项支出,集中财力保运转、保民生、办大事,财政收支在应对危机中取得了新的突破,圆满完成了各项工作任务。

  财政收入:2014年公主岭市公共预算全口径财政收入完成233,434万元,完成年计划的101.5%,同比增收31,318万元,增长15.5%,在全省县级市中排名第四位。

  从收入级次看:(1)上划中央级收入完成50,160万元,完成年计划的82.1%,同比增收13,248万元,增长35.9%。(2)地方级收入完成183,274万元,完成年计划的108.5%,同比增收18,070万元,增长10.9%。

  从征收部门看:(1)国税部门完成收入55,513万元,完成年计划的84.1%,同比增收21,299万元,增长62.3%。其中:公主岭市国税局完成43,003万元,完成年计划的81.1%,同比增收14,039万元,增长48.5%。范家屯国税局完成12,510万元,完成年计划的96.2%,同比增收7,260万元,增长138.3%。

  (2)地税部门完成收入119,448万元,完成年计划的102.3%,同比增收17,076万元,增长16.7%。其中:公主岭市地税局完成82,109万元,完成年计划的100.1%,同比增收7,263万元,增长9.7%。园区地税局完成9,735万元,完成年计划的124.8%,同比增收1,478万元,增长17.9%。范家屯地税局完成27,612万元,完成年计划的102.3%,同比增收8,335万元,增长43.5%。

  (3)财政部门完成收入58,465万元,完成年计划的123.9%,同比减收7,057万元,下降10.8%。

  财政支出:2014年,公主岭市公共预算财政支出完成528,688万元,同比增加82,011万元,增长18.4%。

  主要支出指标完成情况:

  一般公共服务支出22,350万元,同比下降39.9%;②公共安全支出23,126万元,同比增长16.5%;③教育支出100,435万元,同比增长3.8%;④文化体育与传媒支出7,542万元,同比增长2.8%;⑤社会保障和就业支出82,739万元,增长33%;⑥医疗卫生与计划生育支出59,164万元,同比增长19.1%;⑦城乡社区事务支出86,392万元,同比增长141.6%;⑧农林水事务支出63,630万元,同比增长25.5%;⑨交通运输支出7,218万元,同比下降17.3%。

  为圆满完成2014年财政预算,主要做了以下工作

  (一)严征细管,科学聚财,收入规模稳定增长。面对宏观经济下行、政策性减收等多重压力,财税部门坚持依法治税、应收尽收。一是严格征管责任。市政府与财税主征部门、综合治税单位分别签订收入目标管理责任状,层层分解落实收入任务和征管责任;开展财税集中促收行动,分产业、行业、税种、乡镇进行促收。二是加强工作调度。紧扣收入进度,先后组织开展一季度“开门红”、二季度“双过半”和四季度“百日攻坚”活动。坚持一周一汇报、半月一调度、一月一分析,定期召开组织收入工作调度会,研判收入形势,挖掘增收潜力,随时掌握重点行业、重点产业、骨干企业纳税情况和变化动向,协调解决组织收入中遇到的各种困难和问题,确保财政收入按进度均衡入库。三是创新增收举措。实行市级领导联系重点税源企业(项目)责任制,市级领导深入重点企业(项目)开展“大走访”,主动帮助企业排忧解难。大力推进科技治税,综合治税信息平台系统正式投入运行,动态掌控收入入库信息,通过平台数据比对、分析、交换和利用,促进财政收入增长。四是培育壮大财源。在确保收入任务完成的同时,高度重视收入质量,认真贯彻依法征管、应收尽收、不收过头税的方针,切实在培育壮大财源、发展实体经济上下功夫,增强财政增收的可持续性。

  (二)围绕中心,服务大局,支持发展主动有为。充分发挥财政职能,多方筹集资金,大力支持扩权强县建设。一是争取上级项目资金。争取国家危仓老库维修改造补助资金4,230万元,城镇保障性安居工程专项资金7,031万元,农村综合改革奖补资金2,940万元,东辽河干流公主岭段治理工程中央基建投资2,000万元。二是支持重点项目建设。依托融资平台,加大融资力度,市财建投资有限公司通过国家开发银行贷款4.1亿元用于我市棚户区改造,已发放使用29,775万元;通过中国银行为我市热力公司申请5年期1.5亿元贷款。全市融资平台为棚户区改造、城镇化建设、供水供热改造和新城基础设施建设共融资15亿元,改善了城区基础设施和居民生活环境,推动了全市经济发展。三是扶持中小企业发展。争取并落实优势产业、战略性新兴产业、中小企业发展等专项补助资金1,800万元,安排投入各类科技创新、产业引导扶持资金3,250万元,支持优势骨干工业企业技术改造。

  (三)优化支出,关注民生,公共财政有力彰显。坚持以人为本,统筹整合各类财政资金,集中财力向农村基层倾斜、向民生保障覆盖、向社会事业延伸。全年教育、科技、文体传媒、社保就业、环境保护、农林水事务、住房保障等与民本民生密切相关的支出显著增长,已占公共财政预算支出的75%。一是关注“三农”发展,认真落实强农惠农政策。投入5,114万元推进小型病险水库、水毁整治项目除险加固修复和小流域治理等项目建设;投入5,500万元用于农业综合开发节水增粮项目;投入5,500万元支持农村人居环境建设,推进城乡统筹发展;“一卡通”发放粮补资金和综合直补资金45,697万元;发放财政直补担保贷款资金4.88亿元;投入农村综合改革奖补资金2,940万元,支持村级公益事业建设项目,化解村级垫交税费4,334万元。二是关注民生民利,不断完善社会保障体系。投入再就业资金5,141万元开展农村劳动力扶贫和转移就业技能培训,帮助返乡农民工和下岗失业人员实现就业和再就业;投入资金50,336万元提高城乡居民基础养老金和企业退休人员基本养老金标准,积极支持推进新农保和城镇居民社保工作;发放资金11,918万元保障城乡低保群众的基本生活;投入资金2.3亿元支持保障性住房建设。三是关注社会事业,保障科教文卫协调发展。坚持教育优先发展,投入资金6,528万元落实全市义务教育阶段学生“两免一补”政策;继续实施校园环境建设、基础设施改造、实验仪器和体育器材等义务教育提升工程;拨付专项资金6,916万元,实施中小学校舍安全工程及设施配套工程,完善了农村教育资源体系建设,促进了城乡义务教育均衡发展。加快实施文化信息资源共享工程、农村电影放映工程和“两馆一院”建设。投入资金19,020万元支持新型农村合作医疗,逐步建立比较完整的城乡统筹医疗卫生体系。四是关注社会稳定,支持社会领域重点改革。继续推进医疗卫生体制改革和公立医院改革,拨付基层医疗卫生机构医改资金2,441万元。财政增支1,592万元,发放年终13个月奖金和实施住房公积金提标,全市干部职工年终13个月奖金由基本工资的42%发放提高到基本工资全额发放,住房公积金缴存比例从3%提高到5%;发放绩效奖励资金610万元。

  (四)注重绩效,精细管理,财政改革纵深推进。始终坚持用创新的思路引领发展,用改革的办法破解难题,财政科学化精细化信息化管理水平进一步提高。一是深入推进预算公开改革。2014年公开了政府公共财政收支预算、政府性基金收支预算和“三公”经费预算,保障了公民的知情权、监督权。二是全面推进预算编制改革。规范津补贴发放,将全额单位津补贴全部纳入财政负担,据实核定项目预算,分类分档确定市直单位公用经费标准。将预算绩效管理前移至部门预算审核关口,部门预算编制与绩效目标编制同步进行。三是稳步推进国库管理改革。国库集中支付改革深入推进,规范财政专户管理,盘活财政资金存量,保障财政资金安全运行。四是强化财政投资评审职能。全年共组织工程预、决算评审项目339个,评审金额13.6亿元,审减金额1.85亿元,审减率13.6%。五是加大政府采购监管力度。创新采购监管机制,积极推行政府采购限额内工程和网上竞价管理系统。全年完成政府采购1.43亿元,节约财政资金702万元。六是全面规范财政财务管理。加强乡村财政财务管理,发挥财政监督职能,开展专项资金和乡镇财务等专项检查,建立财政内审制度,加强廉政风险防控。会计从业人员继续教育扎实推进,1070人参加会计从业资格考试。完成了金财工程应用平台建设,为财政科学化、精细化管理提供了技术支撑。

  二、2015年上半年财政预算执行情况

  2015年上半年,我市财税部门努力克服经济放缓带来的困难和挑战,积极应对各种减收因素,深挖收入潜力,大力增收节支,基本完成了上半年的财政收支目标。

  (一)财政收入:上半年全市公共预算全口径财政收入125,714万元,完成年计划26亿元的48.4%,同比增收25,760万元,增长25.8%,比全省平均增幅高28.9个百分点。

  1、从收入级次看:

  中央级收入27,078万元,同比增收4,338万元,增长19.1%;地方级收入98,217万元,完成省计划19.5亿元的50.4%,同比增收21,003万元,增长27.2%;省与市分享收入419万元,同比增收419万元。

  2、从征收部门看:

  (1)国税部门收入29,282万元,完成年计划的38.6%,同比增收4,668万元,增长19.0%。其中:市国税局20,270万元,完成年计划的36.3%,同比增收4万元。范家屯国税局9,012万元,完成年计划的45.1%,同比增收4,664万元,增长107.3%。

  (2)地税部门收入64,304万元,完成年计划的50.0%,同比增收10,861万元,增长20.3%。其中:市地税局45,836万元,完成年计划的51.2%,同比增收8,029万元,增长21.2%。园区地税局2,397万元,完成年计划的47.9%,同比减收1,159万元,下降32.6%。范家屯地税局16,071万元,完成年计划的47.3%,同比增收3,991万元,增长33.0%。

  (3)财政部门收入32,128万元,完成年计划的57.8%,同比增收10,231万元,增长46.7%。

  (二)财政支出:全市公共预算财政支出251,820万元,同比增加27,938万元,增长12.5%。。

  (三)上半年工作完成情况

  上半年,我们本着加大增收力度,拓宽财源渠道,合理安排资金,确保重点支出的宗旨,重点完成了以下几项工作:

  (一)狠抓财政收入,稳步推进财源建设。一是积极协税、护税,加强依法征管力度,防止跑冒滴漏,做到应收尽收。二是加大非税收入收缴制度改革力度,强化非税收入预算管理,提高监管水平,实现应缴尽缴。三是灵活运用财税政策,做好企业项目申报工作。上半年完成了企业技术改造和结构调整专项资金、汽车产业发展专项资金、特色工业园区建设专项资金等40余户企业的项目申报工作,预计争取各类专项资金4,000万元。四是深化资本运营管理,促进资本合理流动,加强预算和资产绩效评价,提高资金、资产使用效率,提高资本运营能力。五是加强收入动态监管和监管分析质量,统筹安排税收收入和非税收入。六是充分使用国家财政政策,积极争取专项资金,用好补贴、奖励资金,争取资金提高财政基本保障能力。

  (二)深化财政制度改革,不断提高财政管理水平。一是继续深化部门预算改革,提高政府预算的透明度,强化财政资金的管理和监督。二是进一步完善政府采购制度建设工作,加强分散采购管理,推进公开招标工作,增强政府采购工作透明度,完成政府采购5,402万元,节约资金113万元。三是加大非税收入收缴监管机制,深化“收支两条线”管理。四是加强财政评审工作,上半年共评审建设工程项目166个,充分发挥了财政部门的宏观调控作用。五是强化行政事业单位国有资产监管,逐步构建国有资产资本经营的预算体系,加强国有资本运营效益管理。

  (三)压缩弹性支出,确保民生投入。一是合理界定财政保障范围,形成联动管理机制,实行从计划到支付的全过程监督,合理压缩一般性支出,重点压缩会议费、招待费、公务用车等弹性支出,推进服务型、节约型政府建设。二是加大保障民生投入力度,上半年国家、省下拨我市5亿元资金用于社会保障支出。三是加快推进基本医疗保障制度建设。职工医保、城镇居民医保参保率均在95%以上;新农合参合率达到95%。进一步提高筹资标准,对新农合和城镇居民医保补助标准均有提高,地方财政配套资金已全部安排,保障水平和医疗救助水平都得到明显提高。四是加快社会主义新农村建设,推进农村综合改革,落实“三农”政策,落实粮补资金和综合直补资金42,194万元;完成近2万亩节水灌溉项目的申报和4个产业化项目的申报。五是规范项目资金管理,特别是重点项目投入管理,促进重点项目向节能减排、环境保护方向投入。

  (四)推进依法理财,强化财政监督。一是推进法治财政建设,严格执行《预算法》、《会计法》、《政府采购法》等法律法规,自觉接受人大监督。二是加大财政综合监督工作力度,重点围绕用于公共服务领域的专项资金使用情况、部门预算编制执行情况等社会关注、群众关心的问题开展监督检查,提高财政资金运行的规范性、安全性。三是进一步完善财政监督机制,努力实现财政资金运行的全过程监控,充分发挥财政资金的使用效能。四是强化会计基础工作,提高会计从业人员业务水平,积极推进会计人员继续教育培训工作。五是开展中央和省专项资金检查。上半年对全市基础教育专项资金、中等职业教育专项资金等进行了检查,对在检查中发现的问题,下发了整改意见书。

  主任、各位副主任,各位委员,下半年,我市财政工作任务十分艰巨,责任重大,但我们有决心在市委、市政府的领导下,在市人大的依法监督下,扎实工作,努力拼搏,圆满完成2015年财政收支任务,为早日实现建设中等城市目标做出应有的贡献!

  另附:

  公主岭市2014年“三公”经费情况说明

  公主岭市2015年预算安排说明

  2014年公主岭市一般公共预算收支决算

 

  • 489079435745
    489079464120
    489079480402
    489079492855
  • ( 责任编辑: )

    最佳分辨率 : 1920*1080 1440*900 1366*768

    主办单位:公主岭市人民政府  办公地址:吉林省公主岭市西公主大街2199号

    邮编:136100  联系电话:0434-6561660  传真:0434-6223110  标识码:2203810013

    电子邮箱:gongzhulingshi@126.com  吉ICP备2021004311号  吉公网安备 22038102000001号