关于公主岭市2006年财政预算执行情况和
2007年财政预算(草案)的报告
2006年11月19日在公主岭市
第十六届人民代表大会第一次会议上
市财政局局长  亓法林

各位代表：
　　我受市人民政府委托，向大会报告我市2006年财政预算执行情况和2007年财政预算(草案)，请予审议。
　　一、2006年财政预算执行情况
　　2006年，在市委市政府正确领导下，在省财政厅和四平市财政局大力支持下，我市财政工作紧紧围绕和坚定实施“工业立市、项目带动”战略和“一抓三促，拉动三化，实现三增”的发展思路，以科学发展观为指导，认真落实稳健的财政政策，加强收入征管，严格控制支出，多方筹措资金，保工资、保稳定、保运转、保改革，促发展，做了有效的工作，圆满完成了全年工作任务。
　　(一)财政收入
　　2006年1--10月份，全市一般预算全口径财政收入完成31，556万元，完成年计划的79.2％。按可比口径比上年同期增收900万元，增长2.9％。
　　按收入级次：上划中央级收入完成13，796万元，完成年计划的76.4％，同比减收845万元，下降5.8％。地方级收入完成17，760万元，完成年计划的81.5％，同比增收1，745万元，增长10.9％。按征收部门：国税部门完成全口径收入17，295万元，完成年计划的78.1％，同比减收191万元，下降1.1％。地税部门完成全口径收入9，341万元，完成年计划的81.3％，同比增收232万元，增长2.5％。财政部门完成收入4，920万元，完成年计划的78.9％，同比增收859万元，增长21.1％。
　　(二)财政支出
　　2006年1--10月份，全市财政支出49，957万元，占年支出指标的71.7％，同比增加5，747万元，增长13％。其中：一般预算支出47，712万元，占年支出指标的70.4％，同比增加4，462万元，增长10.3％；基金预算支出2，245万元，占年支出指标的120.2％，同比增加1，285万元，增长133.9％。   
　　主要支出指标完成情况是：
　　1、农业支出2，749万元，占年支出指标的52.6％，同比增加433万元，增长18.7％。
　　2、林业支出384万元，占年支出指标的103.4％，同比增加206万元，增长115.9％。
　　3、文体广播事业费支出1，571万元，占年支出指标的74.4％，同比增力144万元，增长10.1％。  
　　4、教育支出11，344万元，占年支出指标的86.7％，同比增加128万元，增长1.1％。
　　5、医疗卫生支出3，695万元，占年支出指标的93.8％，同比增加1，513万元，增长69.3％。
　　6、抚恤社救支出3，262万元，占年支出指标的70.4％，同比增加778万元，增长31.3％。
　　7、行政管理费支出3，616万元,占年支出指标的126.8％，同比增加604万元，增长20.1％。   
　　8、公检法司支出3，427万元，占年支出指标的101.3％，同比增加626万元，增长22.4％。
　　预计到年末，财政收入完成46，510万元(含农业税)，完成预算的101％，同比增收1，839万元，增长4.1％。财政支出70，000万元，完成预算的123.6％。加上各项补助收入等，整个财力情况可实现收支平衡，略有结余。 
　　为圆满实现2006年财政预算，主要做了以下工作：
　　1、依法强化收入管理，确保完成全年收入目标任务。
　　充分挖掘各方面的增收潜力，努力做到应收尽收，但不收过头税。积极配合税务部门，加强对重点税源的监控，及时清理到期的税收优惠政策，纠正和制止以各种借口擅自出台越权减免税政策。同时，将应纳入预算管理的各项非税收入全部纳入预算管理。
　　2、坚持有保有压，大力节减财政支出。
　　一是大力调整支出结构，严格控制一般性支出，把有限的资金用在刀刃上。支出安排切实体现保工资、保稳定、保运转、保改革、促发展的要求。二是切实节俭财政支出，厉行节约，制止各种劳民伤财、铺张浪费行为。积极做好政府采购工作，共组织实施政府采购项目3个，金额217.8万元。
　　3、充分发挥职能作用，促进全市经济更快更好发展。
　　大力支持项目建设，促进投资拉动。进一步加大财政投融资力度，发挥财政融资平台作用。年内共筹集争取到国家开发银行、世行贷款等7，246万元，国债、预算内和省车购税资金等共4500万元，建设农田改造、农村乡路、客运站建设、卫生设施建设、工业集中区基础设施建设等50个项目。
　　努力筹措资金，积极支持企业改革和发展。继续安排国企改革专项资金，努力筹措改革成本，进一步深化国企改革。年内共改制并轨企业60户，安排资金7，940.6万元。  4、进一步加大“三农”投入，支持社会主义新农村建设。大力推进农业产业化，支持发展现代农业。进一步增加农业综合开发投入，提高农业综合生产能力，促进现代农业发展。加快农田水利等农业基础设施建设步伐，进一步改善农业生产条件，到10月末，到位支农资金3，333.4万元。
　　加大农村公共事业投入，扩大公共财政覆盖农村的范围。增加农村文化、卫生、计划生育等经费投入，支持扩大新型农村合作医疗改革试点、县乡计划生育卫生站(所)建设，发展农村公共事业。支持实施乡村建设改造计划，改善农村整体面貌，提高农村公共服务能力，年内共投放资金2，335.8万元。农民粮食两补等资金16，942万元，全部发放到位。
　　5、坚持以人为本，做好再就业和社会保障工作。
　　积极支持就业再就业。认真落实国家和省再就业优惠政策，下岗职工基本生活保障资金原规模不减，努力增加再就业资金投入。认真落实再就业补贴政策，加大小额贷款担保资金筹措力度，积极支持下岗失业人员创业就业。努力筹措社会保障资金。做好完善城镇社会保障体系试点任务总结评估工作，巩固试点成果。进一步完善城市居民最低生活保障制度，逐步提高城市低保补助标准，做到应保尽保。加大养老保险基金征缴和资金筹措力度，确保养老金按时足额发放。到10月末，共投放到位各项社保资金20，091万元。
　　6、继续深化财政改革，加快推进公共财政体系建设。
　　继续完善县对乡镇的财政管理体制，全面推进“乡财市管乡用”的财政管理方式改革。以乡镇财政为主体，由市财政管理乡镇财政收支，对乡镇财政实行“预算共编、收支统管、资金统调、采购统办、票据统管”的财政管理方式，做到资金所有权、使用权与管理权、核算权相分离，切实规范市乡财政管理。   
　　继续深化部门预算改革。按照公共服务均等化的目标，细化和规范预算编制，统筹安排政府财力资源，提高预算分配的科学性、规范性，进一步提高部门预算年初到位率，制定了试点方案和实施细则，并开始运作。
　　7、加强财政管理，全面推进依法理财。
　　进一步强化财政监管。加强财政收支专项检查和内部监督，对财政局所属的单位在经费支出、审批、定点加油、维修方面，开展了内审，对部分乡镇和市直单位进行了财务检查和工资清理。加强政府债务管理。进一步规范政府债务的举借、使用和偿还，防范和化解政府债务风险，提高利用外债质量和债务资金使用效益。
　　加强会计工作的管理。学习贯彻《企业会计准则》和《审计准则》，发挥会计促进经济发展的作用。继续开展会计信息质量专项检查，严格会计从业人员准入机制，全面开展会计从业人员继续教育，年内共培训会计人员180名。
　　8、适应新形势要求，进一步加强财政干部队伍建设。
　　加强政治思想建设。深入学习邓小平理论、“三个代表”重要思想，开展学习新党章活动，教育和引导干部党员遵守新党章、贯彻新党章、维护新党章；开展社会主义荣辱观教育活动，牢记“八荣八耻”，进一步提高政治素养，坚定理想信念，巩固和提高先进性教育成果。加强党风廉政建设和政行风建设。严格执行党风廉政建设制度规定，认真落实“一把手”负责制和一岗双责制，努力构建教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系。进一步抓好政行风建设，巩固政行风建设成果，树立财政部门良好形象。
　　二、2007年财政工作安排
　　2007年是承前启后、实现“十一五”规划目标的至关重要的年份，也是建设社会主义新农村尤为关键的年份。2007年的财政工作将进一步加大力度，加大措施，更有效地克服困难，开创更有利的新局面。2007年财政预算安排所遵循的原则是：坚持高举邓小平理论伟大旗帜，深入实践“三个代表”重要思想，认真贯彻落实十六届六中全会精神和我市十一次党代会精神，继续坚持“一抓三促、拉动三化、实现三增”的发展总体思路，实施稳健的财政政策，强化财政监督，进一步提高财政管理水平和资金使用效益。按照上述原则，编制2007年预算草案。
　　1、财政收入  
　　2007年全市一般预算全口径财政收入计划安排51，270万元(含农业税)，可比口径比上年增长10.3％。
　　2、财政支出
　　2007年全市一般预算支出计划为63，500万元，可比口径比上年增长12％。
　　根据我市现有财力基础和条件，这个预算仍是按保工资、保稳定、保运转的最基本的需要安排的。具体详细的预算盘子，尚待进一步分析测算后敲定。
　　为实现2007年财政预算，主要应做好以下工作：
　　1、狠抓增收节支，确保完成全年预算任务。
　　积极组织财政收入。加大组织收入工作措施，进一步落实工作责任。加强收入征管，坚持依法治税，严禁越权减、免、缓税行为，应收尽收。努力克服减收因素，妥善处理好支持经济发展和增加财政收入的关系，加强对重点税源和新增税源的监控，搞好财源建设。加强对非税收入收缴，坚持“收支两条线”管理，对罚没、收费等非税收入都要应收尽收，及时足额入库。要确保完成全年财政预算收入任务，力争实现较大幅度增长。大力调整支出结构。坚持有保有压的原则，严格控制和压缩一般性支出，确保各项重点支出需要。
　　2、充分发挥职能作用，促进全市经济更快更好发展。   
　　大力支持项目建设，促进投资拉动。积极利用国家开发银行、世行、亚行和外国政府贷款。进一步争取国家政策和资金支持，落实好国家振兴东北老工业基地税收优惠政策。努力筹措资金，积极支持企业改革和发展。继续安排国企改革专项资金，努力筹措改革本，进一步深化国企改革。妥善处理国库改制后的遗留问题，巩固改革成果。
　　3、进一步加大“三农”投入，支持社会主义新农村建设。
　　增加农村文化、卫生、计划生育等经费投入，支持扩大新型农村合作医疗改革试点、县乡计划生育卫生站(所)建设，发展农村公共事业。着力抓好农发项目建设，包括旱田改水田、抗旱打井等基本建设，秸稞加工、绿色果品加工等农产品加工项目，总投资约5，000万元，对粮食增产、农民增收起到积极的促进作用。进一步加大教育投入。继续支持农村中小学危房改造，对农村家庭贫困学生实施“两免一补”扶贫助学工程。
　　4、坚持以人为本，促进和谐社会建设。
　　积极支持就业再就业。认真落实国家和省再就业优惠政策，下岗职工基本生活保障资金原规模不减，努力增加再就业资金投入。认真落实再就业补贴政策，加大小额贷款担保资金筹措力度，积极支持下岗失业人员创业就业。加强和规范再就业资金管理，努力提高资金使用效益。努力筹措社会保障资金。加大扶贫救灾解困资金投入。增加资金，妥善解决农村“五保”供养、在乡重点优抚对象、企业军转干部和其他困难群体基本生活。
　　5、继续深化财政改革，加快推进公共财政体系建设。
　　继续完善“乡财市管乡用”的财政管理方式改革，切实规范市乡财政管理。继续深化部门预算和国库集中支付改革。按照公共服务均等化的目标，细化和规范预算编制，统筹安排政府财力资源，提高预算分配的科学性、规范性、公平性。进一步提高部门预算年初到位率。通过国库集中支付，进一步规范财政支出行为，提高财政资金使用效益。加强政府采购管理。认真贯彻《政府采购法》，进一步完善政府采购制度，扩大政府采购范围和规模，政府采购金额要比上年增长20％以上，依法理顺政府采购管理体制。
　　6、加强财政管理，全面推进依法理财。
　　进一步强化财政监管。加强财政收支专项检查和内部监督，切实提高财政资金安全性、规范性和有效性。加大财政投资评审力度，积极探索建立财政支出效益评价机制，继续做好企业国有资本保值增值考核和效绩评价试点工作，扩大试点范围。
　　7、坚持“三个文明”一起抓，进一步加强财政干部队伍建设。
　　加强政治思想建设。深入学习邓小平理论、“三个代表”重要思想、十六届六中全会精神和市十一次党代会精神，教育和引导干部党员牢固树立科学发展观，进一步提高政治素养，坚定理想信念，坚持解放思想，创新观念。加强党风廉政建设和政行风建设。树立财政部门良好形象。加强教育培训工作。提高财政干部的综合素质和业务技能，更好地适应财政工作需要。
　　各位代表！2007年我市财政工作任务艰巨，责任重大。在新的一年里，我们将以党的十六届六中全会精神为指导，以科学发展观为统领，在市委的领导下，在市人大的监督和指导下，解放思想，开拓创新，同心同德，努力工作，确保完成2007年财政预算和各项工作任务，为推进我市经济社会更快更好地发展而共同奋斗，多做贡献!

公主岭市第十六届人民代表大会第一次会议秘书处
2006年11月19日